4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

1

/

35

Data de Lançamento: 26/05/2015

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

0,00

-130.110,00

10.01.10.302.3.3.50.43.01

J

55.856.710/0001-00

-130.110,00

355

66/002-2015 - 01

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 66/2-2015 - ACERTO CONTABIL CI 120/2015 - REF. EMPENHO 66/2 2015

Vl.Total:

-130.110,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-130.110,00

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

279,48

143

216/006-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 -

TRÂNSITO

Vl.Total:

279,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

279,48

124,25

Outros/Não Aplicável

MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP

0,00

0,00

218810102

J

62.843.917/0001-05

0,00

5397

355/000-2015

124,25

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 592 - R$ 7.530,72

Vl.Total:

124,25

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

111,28

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

0,00

111,28

218810102

J

05.841.753/0001-43

0,00

5397

366/000-2015

111,28

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 748 - 1011,60

Vl.Total:

111,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

21,98

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

0,00

21,98

218810102

J

05.841.753/0001-43

0,00

5397

367/000-2015

21,98

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 747 - 1998,60

Vl.Total:

21,98

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

42,11

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

0,00

42,11

218810102

J

05.841.753/0001-43

0,00

5397

368/000-2015

42,11

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 746 - 3827,85

Vl.Total:

42,11

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES

PUBLI

-313,69

-313,69

218810115

J

00.923.783/0001-85

0,00

5384

384/000-2015 - 01

-313,69

Item:

1 - Anulação da Nota nº 384/0-2015 Motivo: fornecedor incorreto.

Vl.Total:

-313,69

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

0,00

24,42

218810102

J

58.543.786/0001-73

0,00

5397

385/000-2015

24,42

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 694 - 444,00

Vl.Total:

24,42

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

-450,39

0,00

218810102

J

58.543.786/0001-73

0,00

5397

386/000-2015 - 01

-450,39

Item:

1 - Anulação da Nota nº 386/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE

Vl.Total:

-450,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

CONSTRUGUERRA LTDA

0,00

5.911,95

218810102

J

10.220.779/0001-04

0,00

5397

388/000-2015

5.911,95

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 194 - 168912,75

Vl.Total:

5.911,95

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME

0,00

1.579,25

218810102

J

17.887.717/0001-08

0,00

5397

389/000-2015

1.579,25

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 33 - 45121,49

Vl.Total:

1.579,25

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

40.452,32

40.452,32

218810102

J

29.979.036/0394-38

0,00

5301

390/000-2015

40.452,32

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

40.452,32

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

324.352,90

324.352,90

218810103

J

64.037.930/0001-00

0,00

5302

391/000-2015

324.352,90

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

324.352,90

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PENSAO ALIMENTICIA

18.207,01

18.207,01

218810110

O

0,00

5304

392/000-2015

18.207,01

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

18.207,01

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES

PUBLI

22.877,01

22.877,01

218810113

J

00.923.783/0001-85

0,00

5305

393/000-2015

22.877,01

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

22.877,01

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E

AUTARQUIC

1.752,95

1.752,95

218810113

J

01.911.918/0001-55

0,00

5306

394/000-2015

1.752,95

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.752,95

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

937,92

937,92

218810102

O

0,00

5312

395/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

2

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

937,92

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

937,92

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

24.054,78

24.054,78

218810199

O

0,00

5313

396/000-2015

24.054,78

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

24.054,78

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

17.905,10

17.905,10

218810115

J

00.000.000/0492-80

0,00

5315

397/000-2015

17.905,10

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

17.905,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

373.253,78

373.253,78

218810115

J

00.360.305/0903-40

0,00

5321

398/000-2015

373.253,78

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

373.253,78

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

360,16

360,16

218810115

O

0,00

5323

399/000-2015

360,16

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

360,16

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.

557,35

557,35

218810199

O

0,00

5327

400/000-2015

557,35

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

557,35

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

BV FINANCEIRA CFI S/A

13.206,31

13.206,31

218810115

J

01.149.953/0001-89

0,00

5358

401/000-2015

13.206,31

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

13.206,31

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

22.834,10

22.834,10

218810115

J

33.066.408/0960-40

0,00

5384

402/000-2015

22.834,10

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

22.834,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

86,57

86,57

218810199

O

0,00

5398

403/000-2015

86,57

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

86,57

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.844,33

10.844,33

218810199

O

0,00

5399

404/000-2015

10.844,33

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

10.844,33

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

28.188,23

28.188,23

218810403

O

0,00

5411

405/000-2015

28.188,23

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

28.188,23

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

30.090,62

30.090,62

113812600

O

0,00

5832

406/000-2015

30.090,62

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

30.090,62

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.633,36

2.633,36

113812600

O

0,00

5833

407/000-2015

2.633,36

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.633,36

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

454,76

454,76

218810102

J

58.543.786/0001-73

0,00

5397

408/000-2015

454,76

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 680 - 8030,00

Vl.Total:

454,76

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

313,69

313,69

218810115

J

33.066.408/0960-40

0,00

5384

409/000-2015

313,69

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

313,69

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

400,00

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

143

409/005-2015

1.632,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

4640/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO

ESTADO DE S

170,26

0,00

113812600

J

43.052.497/0005-28

0,00

5813

410/000-2015

85,13

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM

VEÍCULO EHE 7202 - INFRAÇÃO Nº 10645217-3 E 10879202-3 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

170,26

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

2,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

3

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

4641/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

255,37

0,00

113812600

J

46.395.000/0001-39

0,00

5813

411/000-2015

255,37

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

OCORRIDA COM O VEÍCULO EHE 7202 INFRAÇÃO Nº 4407017531 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

255,37

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

4641/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

127,69

0,00

113812600

J

46.395.000/0001-39

0,00

5813

412/000-2015

127,69

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O

VEÍCULO EHE 7202 - INFRAÇÃO Nº 1086980099 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

127,69

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

4642/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

255,38

0,00

113812600

J

46.523.122/0001-63

0,00

5813

413/000-2015

127,69

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O

VEÍCULO EHE 7202 - INFRAÇÃO Nº 417011-3 E 4302927-8 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

255,38

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

2,0000

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

400,00

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

231

413/005-2015

1.631,99

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

400,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

433

425/005-2015

1.631,99

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C

624026-5 CEF

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

3.000,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

323

426/005-2015

432,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF

Vl.Total:

3.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

6,9400

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

400,00

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

462

427/005-2015

1.631,99

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C

624028-1 CEF

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

400,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

351

428/005-2015

1.631,99

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C

253-2 CEF

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

800,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

278

430/005-2015

1.631,99

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C

410-1 CEF

Vl.Total:

800,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,4900

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

400,00

10.01.10.303.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

449

431/005-2015

1.631,99

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

4

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C

624024-9 CEF

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

71,66

06.00.04.122.3.3.90.39.03

J

02.328.280/0001-97

0,00

131

432/017-2015

71,66

Item:

1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA

PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

71,66

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

400,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

323

433/005-2015

1.631,99

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C

624025-7 CEF

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

4.000,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

323

434/005-2015

1.631,99

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C

332-6 CEF

Vl.Total:

4.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

2,4500

0,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

9.249,27

11.00.12.365.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

0,00

551

467/008-2015

9.249,27

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

9.249,27

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

4.456,82

11.00.12.365.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

0,00

551

468/004-2015

4.456,82

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

4.456,82

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

15.400,66

11.00.12.365.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

0,00

551

469/006-2015

15.400,66

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

15.400,66

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

148,62

186

471/009-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

148,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

148,62

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

16.00.08.244.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

164,77

693

548/005-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Vl.Total:

164,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

164,77

0,00

12194/2014

Tomada de Preço Obras

CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME

0,00

45.121,49

11.00.12.361.4.4.90.51.01

J

17.887.717/0001-08

0,00

508

570/001-2015

2.171,40

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - Construção de cobertura de quadra escolar da EMEF Prof.

Fernando Sergio de Campos Machado - Termo de Compromisso PAC nº 208383/2014 - C/C 28.883-7 B.B. -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

45.121,49

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

20,7800

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

156,24

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

0,00

4

587/013-2015

156,24

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS -

GABINETE

Vl.Total:

156,24

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

106,40

4

587/014-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS -

GABINETE

Vl.Total:

106,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

106,40

0,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

71,94

731

594/016-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA

Vl.Total:

71,94

Un.:

Quantidade:

1,0000

71,94

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

5

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

NOVA - CULTURA

0,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

214,58

766

609/010-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES - ESPORTES

Vl.Total:

214,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

214,58

0,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

272,16

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

0,00

231

805/015-2015

272,16

Item:

1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA

PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

272,16

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

2.884,35

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

02.328.280/0001-97

0,00

528

910/008-2015

2.884,35

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.884,35

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

257,66

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

43.776.517/0001-80

0,00

528

912/005-2015

257,66

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

257,66

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

15.390,39

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

43.776.517/0001-80

0,00

528

914/004-2015

15.390,39

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

15.390,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

4.430,27

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

02.328.280/0001-97

0,00

528

915/005-2015

4.430,27

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

4.430,27

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

15.908,28

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

02.328.280/0001-97

0,00

528

916/004-2015

15.908,28

Item:

1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES

DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

15.908,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

114,54

278

1013/009-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA,

ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C

0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

114,54

Un.:

Quantidade:

1,0000

114,54

0,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

43.776.517/0001-80

1.631,84

323

1016/013-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE,

FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.631,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.631,84

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

264,73

41

1042/006-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

264,73

Un.:

Quantidade:

1,0000

264,73

0,00

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

0,00

-100.279,00

10.01.10.302.3.3.50.43.01

J

55.856.710/0001-00

-100.279,00

355

1184/002-2015 - 01

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1184/2-2015 - ACERTO CONTABIL CI 120/2015 - REF. EMPENHO 1184/2 2015

Vl.Total:

-100.279,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-100.279,00

0,00

255/2015

Outros/Não Aplicável

AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM

0,00

5.948,07

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

45.552.130/0001-75

0,00

4

1251/006-2015

5.948,07

Item:

1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE

Vl.Total:

5.948,07

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

255/2015

Outros/Não Aplicável

AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM

0,00

0,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

45.552.130/0001-75

2.332,51

4

1251/007-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE

Vl.Total:

2.332,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.332,51

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

-2.828,57

0,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

15

1256/000-2015 - 01

-2.828,57

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1256/0-2015 - MOTIVO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCERRADA

Vl.Total:

-2.828,57

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

-509,52

0,00

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

47

1257/000-2015 - 01

-509,52

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1257/0-2015 - MOTIVO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCERRADA

Vl.Total:

-509,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

6

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

-5.654,23

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

64

1258/000-2015 - 01

-5.654,23

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1258/0-2015 - MOTIVO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCERRADA

Vl.Total:

-5.654,23

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

-1.977,10

0,00

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

84

1259/000-2015 - 01

-1.977,10

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1259/0-2015 - MOTIVO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCERRADA

Vl.Total:

-1.977,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

-914,77

0,00

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

112

1260/000-2015 - 01

-914,77

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1260/0-2015 - MOTIVO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCERRADA

Vl.Total:

-914,77

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

-984,20

0,00

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

153

1261/000-2015 - 01

-984,20

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1261/0-2015 - MOTIVO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCERRADA

Vl.Total:

-984,20

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

-714,70

0,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

198

1262/000-2015 - 01

-714,70

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1262/0-2015 - MOTIVO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCERRADA

Vl.Total:

-714,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

-1.000,17

0,00

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

236

1263/000-2015 - 01

-1.000,17

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1263/0-2015 - MOTIVO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCERRADA

Vl.Total:

-1.000,17

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

-1.095,36

0,00

13.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

631

1265/000-2015 - 01

-1.095,36

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1265/0-2015 - MOTIVO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCERRADA

Vl.Total:

-1.095,36

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

-682,95

0,00

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

737

1266/000-2015 - 01

-682,95

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1266/0-2015 - MOTIVO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCERRADA

Vl.Total:

-682,95

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

-906,47

0,00

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

772

1267/000-2015 - 01

-906,47

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1267/0-2015 - MOTIVO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCERRADA

Vl.Total:

-906,47

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

-456,16

0,00

10.01.10.301.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

327

1270/000-2015 - 01

-456,16

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1270/0-2015 - MOTIVO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCERRADA

Vl.Total:

-456,16

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

327/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

11.692.505/0001-80

110,00

351

1272/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS -

SAÚDE

Vl.Total:

110,00

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

110,00

0,00

327/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

11.692.505/0001-80

110,00

351

1272/005-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS -

SAÚDE

Vl.Total:

110,00

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

110,00

0,00

3131/2014

Pregão Presencial

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

0,00

8.030,00

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

58.543.786/0001-73

0,00

231

1410/001-2015

803,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA MANUTENÇÃO DAS

ESTRADAS RURAIS PELO PERÍODO DE 3 MESES - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

8.030,00

Vl. Unit.:

Un.:

HM2

Quantidade:

10,0000

0,00

374/2015

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

0,00

4.750,00

14.00.08.244.3.3.90.48.01

O

0,00

665

1431/004-2015

4.750,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

4.750,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

375/2015

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

0,00

74.110,42

13.00.08.244.3.3.90.48.01

O

0,00

638

1435/004-2015

74.110,42

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE

TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

74.110,42

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.532,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.50.43.01

J

01.329.836/0001-05

0,00

661

1466/004-2015

2.532,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.532,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

7

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

0,00

3.000,00

14.00.08.244.3.3.50.43.01

J

01.329.836/0001-05

0,00

661

1467/004-2015

3.000,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.275,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.50.43.01

J

01.329.836/0001-05

0,00

661

1471/004-2015

5.275,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5.275,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

0,00

1.500,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

58.854.548/0001-89

0,00

652

1670/003-2015

60,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos modelo hatch. - REF. MESES MARÇO E ABRIL/15 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.500,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

25,0000

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

600,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

323

1673/003-2015

432,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 624025-7 CEF

Vl.Total:

600,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

1,3900

0,00

7969/2014

Pregão Presencial

CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS

ODONTOLÓGICOS

0,00

1.490,50

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

10.952.025/0002-20

0,00

413

1685/003-2015

26,00

Item:

1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS

Vl.Total:

1.040,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

40,0000

8,50

2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. MÊS ABRIL/15 - C/C

331-8 CEF - SAÚDE

450,50

SV

53,0000

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

2.600,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

652

1919/003-2015

1.631,99

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

Vl.Total:

2.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

1,2300

432,00

2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

600,00

%

1,3900

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

400,00

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

477

1922/003-2015

1.631,99

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C

404-7 CEF

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

600,00

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

477

1923/003-2015

432,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 404-7 CEF

Vl.Total:

600,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

1,3900

0,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

400,00

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

528

2326/005-2015

1.631,99

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C

14284-0 BB

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

8

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

1302/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA

0,00

234,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

54.761.325/0001-16

0,00

433

2656/000-2015

234,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA EHE 7230 DO SETOR

DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

234,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

1207/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

198,00

16.00.08.244.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

693

2731/003-2015

99,00

Item:

1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo

Vl.Total:

99,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

99,00

2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA

ATENDIMENTO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL

99,00

SV

1,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

0,00

840,00

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

58.854.548/0001-89

0,00

477

2766/002-2015

60,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

840,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

14,0000

0,00

5208/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

-6.880,00

-6.880,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

14.938.165/0001-13

0,00

319

2876/000-2015 - 01

-6.880,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2876/0-2015 - ACERTO CONTABIL CI 118/2015 - REF. AO EMPENHO 2876/2015

Vl.Total:

-6.880,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

5208/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

-1.720,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

14.938.165/0001-13

0,00

319

2905/000-2015 - 01

-1.720,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2905/0-2015 - ACERTO CONTABIL CI 119/2015 - REF. AO EMPENHO 2905/2015

Vl.Total:

-1.720,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

5208/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

0,00

-1.720,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

14.938.165/0001-13

-1.720,00

319

2905/001-2015 - 01

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2905/1-2015 - ACERTO CONTABIL CI 119/2015 - REF AO EMPENHO 2905/2015

Vl.Total:

-1.720,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.720,00

0,00

4662/2014

Pregão Presencial

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

0,00

839,46

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

04.233.134/0001-03

0,00

433

2907/003-2015

35,67

Item:

1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL

Vl.Total:

356,70

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

10,0000

39,67

2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS

198,35

SV

5,0000

40,63

3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C

624.026-5 CEF - SAÚDE

284,41

SV

7,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

0,00

180,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

58.854.548/0001-89

0,00

338

2932/002-2015

60,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS BUCAL - FICHA 338 - DR 300.27

FONTE 05 - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

180,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

3,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

0,00

300,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

58.854.548/0001-89

0,00

413

2935/002-2015

60,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - FICHA - 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C

624027-3 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

300,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

5,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

0,00

1.377,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

58.854.548/0001-89

0,00

413

2938/002-2015

81,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos

modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 -

FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

1.377,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

17,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

0,00

567,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

58.854.548/0001-89

0,00

413

2940/002-2015

81,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos

Vl.Total:

567,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

7,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

9

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO

AS REFERENCIAS - MS MAC 413 DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

0,00

1.680,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

58.854.548/0001-89

0,00

323

2943/002-2015

60,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos modelo hatch.

Vl.Total:

900,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

15,0000

60,00

2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE . MAS PAB FICHA 323.001 -

FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

780,00

UN

13,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

0,00

360,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

58.854.548/0001-89

0,00

351

2958/002-2015

60,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CEREST - MS SAÚDE DO TRABALHADOR - FICHA 351

- DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

360,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

6,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

0,00

648,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

58.854.548/0001-89

0,00

351

2959/002-2015

81,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos

modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR CEREST -

FICHA 351 - DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

648,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

8,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

0,00

567,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

58.854.548/0001-89

0,00

323

3167/002-2015

81,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos

modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO MS -

PAB FICHA 323 - DR 300.001 - FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

567,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

7,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

0,00

729,00

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

58.854.548/0001-89

0,00

462

3168/002-2015

81,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos

modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DESTA SECRETARIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA -

FICHA 462 - DR 300.008 - FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

729,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

9,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

0,00

300,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

58.854.548/0001-89

0,00

278

3170/002-2015

60,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - FICHA 278 - DR 310.000 - FONTE

01 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

300,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

5,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

0,00

585,00

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

58.854.548/0001-89

0,00

477

3302/002-2015

65,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos utilitários. - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 - FONTE 1 - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

585,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

9,0000

0,00

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

104,38

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

0,00

486

3398/010-2015

1.755,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

104,38

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,0600

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

10

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

967,99

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

0,00

486

3398/011-2015

1.755,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

967,99

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,5500

0,00

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

1.161,59

64

3399/013-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

1.161,59

Un.:

%

Quantidade:

0,6600

1.755,00

0,00

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

27,34

13.00.04.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

0,00

631

3401/008-2015

1.755,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

27,34

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,0200

0,00

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

1.702,54

13.00.04.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

0,00

631

3401/009-2015

1.755,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

1.702,54

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,9700

0,00

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

617,99

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

0,00

198

3404/005-2015

1.755,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

617,99

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,3500

7.530,72

7369/2014

Pregão Presencial

MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP

0,00

0,00

08.00.15.452.3.3.90.39.01

J

62.843.917/0001-05

0,00

209

3435/002-2015

156,89

Item:

1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou

superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para

controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

7.530,72

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

48,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

0,00

1.055,00

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

58.854.548/0001-89

0,00

477

3453/002-2015

65,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos utilitários.

Vl.Total:

455,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

7,0000

60,00

2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF -

EDUCAÇÃO

600,00

UN

10,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI

0,00

9.300,00

11.00.12.365.3.3.50.43.01

J

46.219.432/0001-99

0,00

546

3699/003-2015

9.300,00

Item:

1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE

REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C

404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.

Vl.Total:

9.300,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

2452/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

99,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

0,00

652

3902/001-2015

99,00

Item:

1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS

JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

99,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

0,00

12.280,56

04.00.04.123.4.6.91.71.01

J

64.037.930/0001-00

12.280,56

93

3905/005-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 217/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO

FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Vl.Total:

12.280,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

12.280,56

0,00

3131/2014

Pregão Presencial

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

0,00

444,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

58.543.786/0001-73

0,00

278

3933/001-2015

0,15

Item:

1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA

USO DA UPA, REF. DUAS ROÇADAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

444,00

Vl. Unit.:

Un.:

M2

Quantidade:

3.000,0000

0,00

1218/2015

Pregão Presencial

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

0,00

13.487,05

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

04.233.134/0001-03

0,00

413

3965/002-2015

1,62

Item:

1 - EXAME DE CALCIO

Vl.Total:

32,40

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

20,0000

1,62

2 - EXAME DE GLICEMIA

884,52

SV

546,0000

3,61

3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO

2.126,29

SV

589,0000

1,44

4 - EXAME DE PARASITOLOGIA

362,88

SV

252,0000

3,08

5 - EXAME DE TRIGLICERIDES

166,32

SV

54,0000

3,25

6 - EXAME DE URINA TIPO I

1.433,25

SV

441,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

11

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

1,62

7 - EXAME DE ACIDO URICO

398,52

SV

246,0000

3,09

8 - EXAME DE COLESTEROL HDL

40,17

SV

13,0000

1,62

9 - EXAME DE CREATININA

596,16

SV

368,0000

1,76

10 - EXAME DE TGO

362,56

SV

206,0000

1,76

11 - EXAME DE TGP

350,24

SV

199,0000

1,62

12 - EXAME DE UREIA

503,82

SV

311,0000

1,62

13 - EXAME DE SODIO

217,08

SV

134,0000

1,62

14 - EXAME DE POTASSIO

239,76

SV

148,0000

1,62

15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL

85,86

SV

53,0000

13,95

16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES

5.482,35

SV

393,0000

5,88

17 - EXAME DE BETA HCG

141,12

SV

24,0000

1,97

18 - EXAME DE AMILASE

3,94

SV

2,0000

1,77

19 - EXAME DE BILIRRUBINAS

17,70

SV

10,0000

5,08

20 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)

10,16

SV

2,0000

4,95

21 - EXAME DE UROCULTURA

24,75

SV

5,0000

2,40

22 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

7,20

SV

3,0000

0,00

12298/2014

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

0,00

500,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

06.258.194/0001-06

0,00

323

4287/000-2015

2,50

Item:

1 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0

cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO

B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF

CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO

FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

500,00

Vl. Unit.:

Un.:

BLC

Quantidade:

200,0000

0,00

11681/2014

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

0,00

281,20

10.01.10.301.3.3.90.39.01

J

06.258.194/0001-06

0,00

327

4325/000-2015

0,08

Item:

1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em

04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente.

Vl.Total:

88,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1.100,0000

0,09

2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em

04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso

126,00

SV

1.400,0000

0,10

3 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em

04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA USO DA CONFERÊNCIA

MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

67,20

SV

672,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

0,00

80,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

07.734.873/0001-77

0,00

652

4330/000-2015

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9474 DE USO DA SECRETARIA -

VALOR COM DESCONTO R$ 80,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

80,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

1,6000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

920,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

659

4334/000-2015

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

8,0000

50,00

2 - AFERIMENTO. EIXO TRASEIRO

250,00

HR

5,0000

50,00

3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

120,00

HR

2,4000

50,00

4 - CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - VALOR

COM DESCONTO R$ 920,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA

150,00

HR

3,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

450,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

401

4344/000-2015

50,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO GIROFLEX - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP

4301 DO SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA

- COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 450,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

450,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

9,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

0,00

153,56

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

03.487.823/0001-81

0,00

323

4347/000-2015

3,07

Item:

1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO SITIO TAQUARUSSU PARA OFICINA DEL REI - SERVIÇOS GUINCHO

REALIZADO NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 2,5% NUM

TOTAL DE R$ 153,56 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

153,56

Vl. Unit.:

Un.:

KM

Quantidade:

50,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

12

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

12298/2014

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

0,00

132,50

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

06.258.194/0001-06

0,00

636

4455/000-2015

2,65

Item:

1 - Talões ''Requisição de Combustível - "Secretaria Municipal de Assistência Desenvolvimento Social e

Economia Solidária", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel

Jornal (1x0 cor), f final: 10,5x15,5 cm. Acabamento, com 1picote, grampeado, colado, numerado com 1

numerador, incluindo arte final. - CONTROLE DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

132,50

Vl. Unit.:

Un.:

BLC

Quantidade:

50,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

680,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

652

4458/000-2015

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO

Vl.Total:

150,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

3,0000

50,00

2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO

270,00

HR

5,4000

50,00

3 - SERVIÇO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 9415 DE USO DO CAD ÚNICO - VALOR COM

DESCONTO R$ 680,00 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA

260,00

HR

5,2000

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

14.250,52

731

4493/003-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA

Vl.Total:

14.250,52

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.250,52

0,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

9.601,18

731

4494/002-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA

Vl.Total:

9.601,18

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.601,18

0,00

3162/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

11.692.505/0001-80

110,00

433

4511/002-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C

624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

110,00

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

110,00

1.250,00

3219/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

21.910.285/0001-78

0,00

186

4970/000-2015

1.250,00

Item:

1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Vidro temperado 10mm incolor - MANUTENÇÃO DA PORTA DO VELÓRIO

MUNICIPAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.250,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

3408/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO

LTDA

0,00

280,00

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

53.401.360/0001-61

0,00

477

4996/000-2015

180,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MECANICA

Vl.Total:

180,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

100,00

2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DO 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO

PLACA FTG 7289 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

100,00

SV

1,0000

0,00

11681/2014

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

0,00

154,36

15.00.08.243.3.3.90.39.03

J

06.258.194/0001-06

0,00

676

5026/000-2015

77,18

Item:

1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores,

em material tipo lona com brilho. - PARA UTILIZAÇÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E

ADOLESCENTE - C/C 28.244-8 BB - FMDCA

Vl.Total:

154,36

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

0,00

720,00

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

03.487.823/0001-81

0,00

477

5055/000-2015

75,00

Item:

1 - SERVIÇO. DE TROCA DO SENSOR COMMORAIL

Vl.Total:

255,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

3,4000

75,00

2 - SERVIÇO. DE DIAGNOSTICO ELETRONICO

240,00

HR

3,2000

75,00

3 - SERVIÇO. DE PARTE ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETPR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

DESTA SME - MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021, VALOR R$ 720,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

225,00

HR

3,0000

905,28

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

0,00

0,00

18.00.27.812.3.3.90.39.01

J

05.841.753/0001-43

0,00

787

5139/000-2015

150,88

Item:

1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA COMEMORAÇÃO

DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO - ESPORTES

Vl.Total:

905,28

Vl. Unit.:

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

6,0000

1.011,60

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

0,00

0,00

18.00.27.812.3.3.90.39.01

J

05.841.753/0001-43

0,00

787

5140/000-2015

168,60

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS

(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO -

ESPORTES

Vl.Total:

1.011,60

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

6,0000

3.827,85

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

0,00

0,00

18.00.27.812.3.3.90.39.01

J

05.841.753/0001-43

0,00

787

5141/000-2015

1.275,95

Item:

1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS -

UNIDADE - PARA COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO - ESPORTES

Vl.Total:

3.827,85

Vl. Unit.:

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

3,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

13

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

1.998,60

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

0,00

0,00

18.00.27.812.3.3.90.39.01

J

05.841.753/0001-43

0,00

787

5142/000-2015

666,20

Item:

1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS -

UNIDADE - PARA COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO - ESPORTES

Vl.Total:

1.998,60

Vl. Unit.:

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

3,0000

0,00

13496/2015

Pregão Presencial

SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME

0,00

5.730,49

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

04.391.521/0001-78

0,00

672

5154/000-2015

1.101,52

Item:

1 - TELÃO 3X2 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.

Vl.Total:

2.203,04

Vl. Unit.:

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

2,0000

3.527,45

2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA SORTEIO DAS CASAS DO

PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SIAP 0391.098-27 AG. 0903-2 - C/C 006.00000420-9 CEF (DESCONTO DE

10% NO TELÃO) - ASSISTÊNCIA

3.527,45

DIÁRI

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

-0,02

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

178

5271/000-2015 - 01

-0,02

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5271/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-0,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

-153,00

0,00

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

486

5443/000-2015 - 01

-153,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5443/0-2015 - ENCERRAMENTO DA VIGENCIA DO CONTRATO

Vl.Total:

-153,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

688,14

3995/2015

Outros/Não Aplicável

JUNIO DE SOUZA

0,00

0,00

05.00.15.122.3.3.90.14.01

F

101.283.238-41

0,00

100

5532/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

491,82

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

14,0000

196,32

2 - PERNOITE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNIA SOCIAL E

SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - SÃO PAULO/SP: DIA 06/04/2015, COM SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h30

- DIA 09/04/2015 COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 10/04/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 E

RETORNO ÀS 24h00 - DIA 17/04/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - DIA 22/04/2015, COM

SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h30 - 24/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - SAÍDA DIA

02/05/2015 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 03/05/2015 ÀS 09h00 / SANTOS/SP: DIA 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS

03h30 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE

196,32

1,0000

84,52

4121/2015

Outros/Não Aplicável

KATIANE RIBEIRO DAL PONTE

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.14.01

F

314.195.648-03

0,00

632

5680/000-2015

7,13

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

14,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS - PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL PREPARATÓRIO

CONFERÊNCIAS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - DIA 11/05/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO PREVISTO

PARA AS 22h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

70,26

2,0000

84,52

4119/2015

Outros/Não Aplicável

JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.14.01

F

334.641.148-64

0,00

632

5681/000-2015

7,13

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

14,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS - PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL PREPARATÓRIO

CONFERÊNCIAS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - DIA 11/05/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO PREVISTO

PARA AS 22h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

70,26

2,0000

35,13

4226/2015

Outros/Não Aplicável

KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR

0,00

0,00

05.00.15.122.3.3.90.14.01

F

376.675.558-77

0,00

100

5683/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL -

DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

35,13

4227/2015

Outros/Não Aplicável

SONIA ANDRADE DE JESUS

0,00

0,00

05.00.15.122.3.3.90.14.01

F

162.458.878-60

0,00

100

5684/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL -

DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

5,07

4202/2015

Outros/Não Aplicável

KATIANE RIBEIRO DAL PONTE

0,00

5,07

13.00.04.122.3.3.90.39.01

F

314.195.648-03

0,00

630

5691/001-2015

5,07

Item:

1 - COMPLEMENTO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 3756 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO

PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5,07

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

4254/2015

Outros/Não Aplicável

EDISON FERREIRA

0,00

253,56

13.00.08.244.3.3.90.14.01

F

038.156.048-18

0,00

632

5724/000-2015

7,13

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

42,78

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

6,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/PR PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, NO

DIA 06/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 NO DIA 08/05/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E

RETORNO ÀS 22h30 E NO DIA 11/05/2015 COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 22h30 - REC. PRÓPRIO -

ASSISTÊNCIA

210,78

6,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

14

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

4256/2015

Outros/Não Aplicável

EDISON FERREIRA

0,00

169,04

13.00.08.244.3.3.90.14.01

F

038.156.048-18

0,00

632

5725/000-2015

7,13

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

28,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

4,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS À ARAÇOIABA DA SERRA/SP, NO DIA 04/05/2015

COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 E À PERUÍBE/SP NO DIA 11/05/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E

RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

140,52

4,0000

0,00

4253/2015

Outros/Não Aplicável

MARIA APARECIDA CAMILLO

0,00

169,04

13.00.08.244.3.3.90.14.01

F

595.345.168-72

0,00

632

5726/000-2015

7,13

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

28,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

4,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS À ARAÇOIABA DA SERRA/SP, NO DIA 04/05/2015

COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 E À PERUÍBE/SP NO DIA 11/05/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E

RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

140,52

4,0000

0,00

4347/2015

Outros/Não Aplicável

HIRTES TADEU NOBREGA FILHO

0,00

42,26

04.00.04.122.3.3.90.14.01

F

368.797.748-06

0,00

67

5779/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,13

2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" -

DIA 11/06/2015, COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO

7,13

1,0000

0,00

4348/2015

Outros/Não Aplicável

KELLY MARCIENI AUGUSTA DA SILVA

0,00

42,26

03.00.04.122.3.3.90.14.01

F

310.880.498-77

0,00

48

5780/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,13

2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" -

DIA 11/06/2015, COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO

7,13

1,0000

0,00

4349/2015

Outros/Não Aplicável

SUELI PEREIRA

0,00

42,26

03.00.04.122.3.3.90.14.01

F

133.687.588-70

0,00

48

5781/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÕES

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,13

2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" -

DIA 11/06/2015, COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO

7,13

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

0,00

603,94

04.00.04.122.3.3.90.14.01

F

197.612.518-96

0,00

67

5782/000-2015

7,13

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

35,65

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

5,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO

175,65

5,0000

196,32

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP,

NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 14/06/2015 E RETORNO ÀS

21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS

392,64

2,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

0,00

603,94

04.00.04.122.3.3.90.14.01

F

080.092.436-39

0,00

67

5783/000-2015

7,13

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

35,65

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

5,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO

175,65

5,0000

196,32

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP,

NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 14/06/2015 E RETORNO ÀS

21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS

392,64

2,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

RUBENS MARIANO

0,00

603,94

04.00.04.122.3.3.90.14.01

F

291.725.238-32

0,00

67

5784/000-2015

7,13

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

35,65

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

5,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO

175,65

5,0000

196,32

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP,

NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 14/06/2015 E RETORNO ÀS

21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS

392,64

2,0000

0,00

4356/2015

Outros/Não Aplicável

NEWTON DOS SANTOS MORAIS

0,00

49,39

18.00.27.122.3.3.90.14.01

F

620.127.898-20

0,00

762

5785/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,13

2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA CONHECER AQUÁRIO

- DIA 24/02/15, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h30 - ESPORTES

14,26

2,0000

0,00

4352/2015

Outros/Não Aplicável

NEWTON DOS SANTOS MORAIS

0,00

42,26

18.00.27.122.3.3.90.14.01

F

620.127.898-20

0,00

762

5786/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

15

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

7,13

2 - LANCHE - VIAGEM A CUBATÃO LEVAR EQUIPE DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DE PROVA DE RUA - DIA

15/03/2015, SAÍDA 03h00 E RETORNO 16h00 - ESPORTES

7,13

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

NEWTON DOS SANTOS MORAIS

0,00

42,26

18.00.27.122.3.3.90.14.01

F

620.127.898-20

0,00

762

5787/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,13

2 - LANCHE - VIAGEM À MONGAGUÁ LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA

07/02/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES

7,13

1,0000

0,00

4354/2015

Outros/Não Aplicável

NEWTON DOS SANTOS MORAIS

0,00

49,39

18.00.27.122.3.3.90.14.01

F

620.127.898-20

0,00

762

5788/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,13

2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA CONHECER AQUÁRIO

- DIA 25/02/2015 SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ESPORTES

14,26

2,0000

0,00

4294/2015

Outros/Não Aplicável

BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS

0,00

84,52

11.00.12.122.3.3.90.14.01

F

085.255.028-63

0,00

473

5789/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

70,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,13

2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO APADAS (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

DEFICIENTES AUDITIVOS DE SOROCABA) EM SOROCABA/SP - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO

ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

14,26

2,0000

0,00

4293/2015

Outros/Não Aplicável

LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA

0,00

84,52

11.00.12.122.3.3.90.14.01

F

328.840.058-89

0,00

473

5790/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÕES

Vl.Total:

70,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,13

2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO APADAS (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

DEFICIENTES AUDITIVOS DE SOROCABA) EM SOROCABA/SP - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO

ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

14,26

2,0000

0,00

4295/2015

Outros/Não Aplicável

LUCELI VANDERLEIA PEREIRA VILARDO

0,00

84,52

11.00.12.122.3.3.90.14.01

F

087.650.848-45

0,00

473

5791/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÕES

Vl.Total:

70,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,13

2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO APADAS (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

DEFICIENTES AUDITIVOS DE SOROCABA) EM SOROCABA/SP - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO

ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

14,26

2,0000

0,00

4455/2015

Outros/Não Aplicável

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

0,00

603,94

01.00.04.122.3.3.90.14.01

F

215.917.248-05

0,00

22

5815/000-2015

7,13

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

35,65

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

5,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO

175,65

5,0000

196,32

3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR NA 24ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE

DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SANTOS/SP COM SAÍDA DIA 14/06/2015 ÀS 13h00 E RETORNO DIA 16/06/2015

ÀS 21h00 - CONTROLE INTERNO - GABINETE

392,64

2,0000

0,00

4456/2015

Outros/Não Aplicável

ANGELICA CÁSSIA C. DA SILVA DE GODOY

0,00

603,94

01.00.04.122.3.3.90.14.01

F

277.141.948-39

0,00

22

5816/000-2015

7,13

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

35,65

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

5,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO

175,65

5,0000

196,32

3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR NA 24ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE

DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SANTOS/SP COM SAÍDA DIA 14/06/2015 ÀS 13h00 E RETORNO DIA 16/06/2015

ÀS 21h00 - CONTROLE INTERNO - GABINETE

392,64

2,0000

0,00

4255/2015

Outros/Não Aplicável

MARIA APARECIDA CAMILLO

0,00

253,56

13.00.08.244.3.3.90.14.01

F

595.345.168-72

0,00

632

5824/000-2015

7,13

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

42,78

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

6,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À CURITIBA/PR PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, NO

DIA 06/05/2015, COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00, NO DIA 08/05/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E

RETORNO ÀS 22h30 E NO DIA 12/05/2015 COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 23h00 - REC. PRÓPRIO -

ASSISTÊNCIA

210,78

6,0000

0,00

4517/2015

Outros/Não Aplicável

RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES

0,00

169,04

13.00.08.244.3.3.90.14.01

F

286.625.798-76

0,00

632

5860/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

140,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

4,0000

7,13

2 - LANCHE - REF. VIAGEM A SANTOS/SP PARA LEVAR ALUNAS DA ESCOLA DE ELETRICISTAS DA ELEKTRO

PARA EXAMES (CONFORME CONVÊNIO C/ PMR) NO DIA 11/05/2015 COM SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS

22h00 E NO DIA 12/05/2015, COM SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 00h15 DO DIA 13/05/2015 - REC. PRÓPRIO

28,52

4,0000

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

16

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

- ASSISTÊNCIA

0,00

4518/2015

Outros/Não Aplicável

VALMIR DA COSTA E SILVA

0,00

42,26

13.00.08.244.3.3.90.14.01

F

064.221.738-65

0,00

632

5861/000-2015

7,13

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

7,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP E PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES

ABRIGADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA DESTAS CIDADES, NO DIA 17/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00

E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

35,13

1,0000

0,00

4549/2015

Outros/Não Aplicável

NEWTON DOS SANTOS MORAIS

0,00

35,13

18.00.27.122.3.3.90.14.01

F

620.127.898-20

0,00

762

5865/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CAJATI LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA DISPUTAR AMISTOSO - DIA 02/05/2015,

SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 13h30 - ESPORTES

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

4550/2015

Outros/Não Aplicável

NEWTON DOS SANTOS MORAIS

0,00

42,26

18.00.27.122.3.3.90.14.01

F

620.127.898-20

0,00

762

5866/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,13

2 - LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE JOGOS

ABERTOS JUVENTUDE - SAÍDA: 05/05/15 ÀS 15h00 E RETORNO: 06/05/15 ÀS 01h00 - ESPORTES

7,13

1,0000

0,00

4551/2015

Outros/Não Aplicável

NEWTON DOS SANTOS MORAIS

0,00

42,26

18.00.27.122.3.3.90.14.01

F

620.127.898-20

0,00

762

5867/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,13

2 - LANCHE - VIAGEM A ITANHAEM PARA LEVAR EQUIPE DE CICLISMO PARA DISPUTAR PROVA - DIA

26/04/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ESPORTES

7,13

1,0000

0,00

4552/2015

Outros/Não Aplicável

NEWTON DOS SANTOS MORAIS

0,00

35,13

18.00.27.122.3.3.90.14.01

F

620.127.898-20

0,00

762

5868/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ELDORADO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO PARA DISPUTAR OS

JOGOS DA JUVENTUDE - DIA 14/04/2015, SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 22h45 - ESPORTES

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

4543/2015

Outros/Não Aplicável

EDSON DA SILVA

0,00

42,26

08.00.15.122.3.3.90.14.01

F

257.555.468-35

0,00

183

5869/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,13

2 - LANCHE - VIAGEM A ITAPECERICA DA SERRA/SP - DIA 26/04/2015, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00

- SERVIÇOS MUNICIPAIS

7,13

1,0000

0,00

4544/2015

Outros/Não Aplicável

EDSON DA SILVA

0,00

42,26

08.00.15.122.3.3.90.14.01

F

257.555.468-35

0,00

183

5870/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,13

2 - LANCHE - VIAGEM A ITAPECERICA DA SERRA/SP - DIA 24/04/2015, SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 21h00

- SERVIÇOS MUNICIPAIS

7,13

1,0000

0,00

4522/2015

Outros/Não Aplicável

LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR

0,00

632,34

05.00.15.122.3.3.90.14.01

F

154.033.128-89

0,00

100

5871/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE

DO PREFEITO - DIA 02/04/15, SAÍDA ÀS 11h00 RETORNO ÀS 21h30 - DIA 07/04/15, SAÍDA ÀS 09h00 RETORNO

ÀS 22h00 - DIA 10/04/15, SAÍDA ÀS 10h00 RETORNO ÀS 21h00 - DIA 15/04/15, SAÍDA ÀS 11h00 RETORNO ÀS

21h00 - DIA 23/04/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 17h30 - DIA 27/04/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS

21h30 - DIA 04/05/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 22h00 - DIA 07/05/15, SAÍDA ÀS 09h00, RETORNO ÀS

22h00 - DIA 11/05/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 18h00 - DIA 14/05/15, SAÍDA àS 10h00, RETORNO ÀS

22h00 - GABINETE

Vl.Total:

632,34

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

18,0000

0,00

4523/2015

Outros/Não Aplicável

CARLINO RIBEIRO ALVES

0,00

70,26

05.00.15.122.3.3.90.14.01

F

018.315.678-14

0,00

100

5872/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 12/05/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00

E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 18/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE

Vl.Total:

70,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

98.061,58

10.01.10.122.3.1.91.13.01

O

0,00

273

5974/000-2015

98.061,58

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

98.061,58

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-0,21

-0,21

10.01.10.122.3.1.91.13.01

O

0,00

273

5974/000-2015 - 01

-0,21

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5974/0-2015 Motivo: valor incorreto.

Vl.Total:

-0,21

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

689,39

10.01.10.302.3.1.90.13.01

O

0,00

393

5979/000-2015

689,39

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

689,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

17

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-0,01

-0,01

10.01.10.302.3.1.90.13.01

O

0,00

393

5979/000-2015 - 01

-0,01

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5979/0-2015 Motivo:valor incorreto.

Vl.Total:

-0,01

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

7.417,65

11.00.12.122.3.1.90.13.01

O

0,00

470

5983/000-2015

7.417,65

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

7.417,65

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-0,02

-0,02

11.00.12.122.3.1.90.13.01

O

0,00

470

5983/000-2015 - 01

-0,02

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5983/0-2015 Motivo:valor incorreto.

Vl.Total:

-0,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

1.705,35

15.00.08.243.3.1.90.13.01

O

0,00

681

6000/000-2015

1.705,35

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.705,35

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-0,01

-0,01

15.00.08.243.3.1.90.13.01

O

0,00

681

6000/000-2015 - 01

-0,01

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6000/0-2015 Motivo:valor incorreto.

Vl.Total:

-0,01

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.885,91

3.885,91

01.00.04.122.3.3.90.46.01

O

0,00

5

6033/000-2015

3.885,91

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

3.885,91

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

82.709,09

82.709,09

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

6034/000-2015

82.709,09

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

82.709,09

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.331,86

4.331,86

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

6035/000-2015

4.331,86

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

4.331,86

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.154,68

4.154,68

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

6036/000-2015

4.154,68

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

4.154,68

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

9.836,53

9.836,53

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

6037/000-2015

9.836,53

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

9.836,53

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.395,03

2.395,03

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

6038/000-2015

2.395,03

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.395,03

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.136,29

1.136,29

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

6039/000-2015

1.136,29

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.136,29

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

19.005,69

19.005,69

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

6040/000-2015

19.005,69

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

19.005,69

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

931,56

931,56

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

6041/000-2015

931,56

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

931,56

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.522,07

2.522,07

01.00.04.122.3.1.90.16.01

O

0,00

10

6042/000-2015

2.522,07

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.522,07

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.974,06

2.974,06

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

19

6043/000-2015

2.974,06

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.974,06

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

990,44

990,44

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

19

6044/000-2015

990,44

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

990,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

104,01

104,01

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

19

6045/000-2015

104,01

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

104,01

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

18

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.753,74

4.753,74

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

19

6046/000-2015

4.753,74

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

4.753,74

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

163,80

163,80

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

19

6047/000-2015

163,80

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

163,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

200,00

200,00

01.00.04.122.3.3.90.46.01

O

0,00

26

6048/000-2015

200,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

200,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

24.545,09

24.545,09

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

6049/000-2015

24.545,09

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

24.545,09

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.301,80

3.301,80

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

6050/000-2015

3.301,80

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

3.301,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.104,93

1.104,93

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

6051/000-2015

1.104,93

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.104,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.794,71

4.794,71

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

6052/000-2015

4.794,71

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

4.794,71

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.258,49

2.258,49

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

6053/000-2015

2.258,49

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.258,49

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

6054/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

156,54

156,54

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

6055/000-2015

156,54

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

156,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.100,00

1.100,00

02.00.03.092.3.3.90.46.01

O

0,00

42

6056/000-2015

1.100,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.100,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.595,46

4.595,46

03.00.04.122.3.3.90.46.01

O

0,00

52

6057/000-2015

4.595,46

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

4.595,46

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

67.894,42

67.894,42

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

6058/000-2015

67.894,42

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

67.894,42

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.423,52

13.423,52

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

6059/000-2015

13.423,52

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

13.423,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.977,03

6.977,03

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

6060/000-2015

6.977,03

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.977,03

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

21.926,95

21.926,95

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

6061/000-2015

21.926,95

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

21.926,95

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.681,44

1.681,44

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

6062/000-2015

1.681,44

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.681,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.253,42

1.253,42

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

6063/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

19

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

1.253,42

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.253,42

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

6064/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.134,50

2.134,50

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

6065/000-2015

2.134,50

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.134,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.748,65

2.748,65

03.00.04.122.3.1.90.16.01

O

0,00

58

6066/000-2015

2.748,65

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.748,65

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

550,33

550,33

03.00.04.122.3.1.90.01.01

O

0,00

62

6067/000-2015

550,33

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

550,33

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

41.504,51

41.504,51

03.00.04.122.3.1.90.01.01

O

0,00

62

6068/000-2015

41.504,51

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

41.504,51

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.300,00

3.300,00

04.00.04.122.3.3.90.46.01

O

0,00

72

6069/000-2015

3.300,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

3.300,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

54.053,90

54.053,90

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

6070/000-2015

54.053,90

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

54.053,90

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

7.149,18

7.149,18

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

6071/000-2015

7.149,18

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

7.149,18

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

5.783,40

5.783,40

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

6072/000-2015

5.783,40

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

5.783,40

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

14.307,96

14.307,96

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

6073/000-2015

14.307,96

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

14.307,96

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

176,20

176,20

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

6074/000-2015

176,20

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

176,20

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

574,49

574,49

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

6075/000-2015

574,49

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

574,49

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

6076/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.125,21

2.125,21

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

6077/000-2015

2.125,21

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.125,21

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.600,00

1.600,00

05.00.15.122.3.3.90.46.01

O

0,00

104

6078/000-2015

1.600,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.600,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

39.963,57

39.963,57

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

6079/000-2015

39.963,57

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

39.963,57

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.541,52

4.541,52

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

6080/000-2015

4.541,52

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

4.541,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

20

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.454,19

3.454,19

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

6081/000-2015

3.454,19

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

3.454,19

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.206,94

4.206,94

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

6082/000-2015

4.206,94

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

4.206,94

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.531,98

1.531,98

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

6083/000-2015

1.531,98

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.531,98

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

6084/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.657,66

1.657,66

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

6085/000-2015

1.657,66

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.657,66

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

16.513,00

16.513,00

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

6086/000-2015

16.513,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

16.513,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.733,08

1.733,08

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

6087/000-2015

1.733,08

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.733,08

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.120,08

1.120,08

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

6088/000-2015

1.120,08

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.120,08

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.040,85

2.040,85

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

6089/000-2015

2.040,85

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.040,85

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

6090/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

597,94

597,94

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

6091/000-2015

597,94

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

597,94

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

786,45

786,45

07.00.15.122.3.3.90.46.01

O

0,00

144

6092/000-2015

786,45

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

786,45

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

8.252,06

8.252,06

08.00.15.122.3.3.90.46.01

O

0,00

187

6093/000-2015

8.252,06

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

8.252,06

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

97.923,29

97.923,29

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

6094/000-2015

97.923,29

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

97.923,29

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.109,47

2.109,47

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

6095/000-2015

2.109,47

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.109,47

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.422,28

6.422,28

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

6096/000-2015

6.422,28

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.422,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

9.513,50

9.513,50

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

6097/000-2015

9.513,50

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

9.513,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.256,63

3.256,63

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

6098/000-2015

3.256,63

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

3.256,63

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

21

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.447,62

3.447,62

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

6099/000-2015

3.447,62

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

3.447,62

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

6100/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

9.917,71

9.917,71

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

6101/000-2015

9.917,71

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

9.917,71

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

20.767,94

20.767,94

08.00.15.122.3.1.90.16.01

O

0,00

194

6102/000-2015

20.767,94

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

20.767,94

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

36.825,02

36.825,02

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

6103/000-2015

36.825,02

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

36.825,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.728,64

1.728,64

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

6104/000-2015

1.728,64

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.728,64

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.953,89

1.953,89

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

6105/000-2015

1.953,89

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.953,89

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.564,47

1.564,47

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

6106/000-2015

1.564,47

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.564,47

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

6107/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.489,84

1.489,84

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

6108/000-2015

1.489,84

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.489,84

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.072,48

4.072,48

01.00.04.122.3.1.90.16.01

O

0,00

10

6109/000-2015

4.072,48

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

4.072,48

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.805,22

1.805,22

09.00.04.122.3.3.90.46.01

O

0,00

232

6110/000-2015

1.805,22

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.805,22

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

27,27

27,27

09.00.04.122.3.3.90.46.01

O

0,00

232

6111/000-2015

27,27

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

27,27

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

153.495,63

153.495,63

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

6112/000-2015

153.495,63

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

153.495,63

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.211,02

6.211,02

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

6113/000-2015

6.211,02

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.211,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

9.078,41

9.078,41

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

6114/000-2015

9.078,41

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

9.078,41

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.208,37

12.208,37

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

6115/000-2015

12.208,37

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

12.208,37

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

49,96

49,96

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

6116/000-2015

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

22

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

49,96

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

49,96

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.595,72

1.595,72

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

6117/000-2015

1.595,72

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.595,72

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

6118/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.087,42

4.087,42

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

6119/000-2015

4.087,42

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

4.087,42

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

9.041,23

9.041,23

10.01.10.302.3.1.90.16.01

O

0,00

394

6120/000-2015

9.041,23

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

9.041,23

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

26.336,84

26.336,84

10.01.10.122.3.3.90.46.01

O

0,00

279

6121/000-2015

26.336,84

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

26.336,84

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

100,00

100,00

10.01.10.122.3.3.90.46.01

O

0,00

279

6122/000-2015

100,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

100,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.790,68

4.790,68

10.01.10.122.3.3.91.97.01

O

0,00

284

6123/000-2015

4.790,68

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

4.790,68

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-4.790,68

-4.790,68

10.01.10.122.3.3.91.97.01

O

0,00

284

6123/000-2015 - 01

-4.790,68

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6123/0-2015 Motivo: ficha incorreta.

Vl.Total:

-4.790,68

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

297.352,12

297.352,12

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

6124/000-2015

297.352,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

297.352,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.925,67

13.925,67

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

6125/000-2015

13.925,67

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

13.925,67

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.810,68

18.810,68

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

6126/000-2015

18.810,68

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

18.810,68

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.518,98

1.518,98

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

6127/000-2015

1.518,98

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.518,98

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

19,22

19,22

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

6128/000-2015

19,22

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

19,22

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.388,35

3.388,35

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

6129/000-2015

3.388,35

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

3.388,35

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

25.642,82

25.642,82

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

6130/000-2015

25.642,82

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

25.642,82

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

23.038,90

23.038,90

10.01.10.302.3.1.90.16.01

O

0,00

394

6131/000-2015

23.038,90

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

23.038,90

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

118.105,74

118.105,74

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

6132/000-2015

118.105,74

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

118.105,74

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

23

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.760,48

1.760,48

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

6133/000-2015

1.760,48

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.760,48

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

7.701,89

7.701,89

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

6134/000-2015

7.701,89

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

7.701,89

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

453,01

453,01

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

6135/000-2015

453,01

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

453,01

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.467,20

3.467,20

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

6136/000-2015

3.467,20

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

3.467,20

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.987,59

3.987,59

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

343

6137/000-2015

3.987,59

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

3.987,59

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.274,10

1.274,10

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

343

6138/000-2015

1.274,10

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.274,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

881,89

881,89

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

343

6139/000-2015

881,89

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

881,89

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

703,93

703,93

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

343

6140/000-2015

703,93

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

703,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

298,39

298,39

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

343

6141/000-2015

298,39

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

298,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.071,91

18.071,91

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

375

6142/000-2015

18.071,91

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

18.071,91

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.418,40

1.418,40

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

375

6143/000-2015

1.418,40

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.418,40

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.985,61

4.985,61

10.01.10.302.3.1.90.16.01

O

0,00

376

6144/000-2015

4.985,61

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

4.985,61

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

986,14

986,14

10.01.10.302.3.3.90.46.01

O

0,00

378

6145/000-2015

986,14

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

986,14

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

24.452,88

24.452,88

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

392

6146/000-2015

24.452,88

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

24.452,88

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.721,66

2.721,66

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

392

6147/000-2015

2.721,66

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.721,66

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

999,28

999,28

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

392

6148/000-2015

999,28

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

999,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

833,53

833,53

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

392

6149/000-2015

833,53

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

833,53

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.571,56

2.571,56

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

392

6150/000-2015

2.571,56

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.571,56

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

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2015

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24

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.198,50

17.198,50

10.01.10.302.3.1.90.16.01

O

0,00

394

6151/000-2015

17.198,50

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

17.198,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

39.038,68

39.038,68

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

402

6152/000-2015

39.038,68

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

39.038,68

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.143,70

3.143,70

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

402

6153/000-2015

3.143,70

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

3.143,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.733,60

1.733,60

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

402

6154/000-2015

1.733,60

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.733,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

800,99

800,99

10.01.10.302.3.1.90.16.01

O

0,00

403

6155/000-2015

800,99

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

800,99

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.095,46

1.095,46

10.01.10.302.3.3.90.46.01

O

0,00

407

6156/000-2015

1.095,46

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.095,46

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.720,43

6.720,43

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

416

6157/000-2015

6.720,43

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.720,43

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

235,13

235,13

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

416

6158/000-2015

235,13

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

235,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

85,44

85,44

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

416

6159/000-2015

85,44

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

85,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

472,80

472,80

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

416

6160/000-2015

472,80

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

472,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.626,35

18.626,35

10.01.10.303.3.1.90.11.01

O

0,00

439

6161/000-2015

18.626,35

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

18.626,35

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

795,30

795,30

10.01.10.303.3.1.90.11.01

O

0,00

439

6162/000-2015

795,30

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

795,30

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

814,73

814,73

10.01.10.303.3.1.90.11.01

O

0,00

439

6163/000-2015

814,73

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

814,73

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

472,80

472,80

10.01.10.303.3.1.90.11.01

O

0,00

439

6164/000-2015

472,80

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

472,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

58.814,81

58.814,81

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

6165/000-2015

58.814,81

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

58.814,81

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.578,87

1.578,87

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

6166/000-2015

1.578,87

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.578,87

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.252,71

3.252,71

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

6167/000-2015

3.252,71

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

3.252,71

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.826,47

3.826,47

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

6168/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

25

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

3.826,47

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

3.826,47

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

935,89

935,89

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

6169/000-2015

935,89

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

935,89

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.291,35

6.291,35

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

6170/000-2015

6.291,35

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.291,35

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

83.011,24

83.011,24

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

6171/000-2015

83.011,24

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

83.011,24

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

8.329,07

8.329,07

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

6172/000-2015

8.329,07

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

8.329,07

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

5.573,52

5.573,52

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

6173/000-2015

5.573,52

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

5.573,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

9.133,99

9.133,99

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

6174/000-2015

9.133,99

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

9.133,99

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

430,87

430,87

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

6175/000-2015

430,87

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

430,87

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

6176/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.213,48

1.213,48

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

6177/000-2015

1.213,48

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.213,48

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.228,01

17.228,01

11.00.12.122.3.1.90.16.01

O

0,00

471

6178/000-2015

17.228,01

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

17.228,01

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

5.849,86

5.849,86

11.00.12.122.3.3.90.46.01

O

0,00

478

6179/000-2015

5.849,86

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

5.849,86

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

38.151,63

38.151,63

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

6180/000-2015

38.151,63

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

38.151,63

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.634,39

2.634,39

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

6181/000-2015

2.634,39

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.634,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.210,39

2.210,39

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

6182/000-2015

2.210,39

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.210,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.359,26

1.359,26

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

6183/000-2015

1.359,26

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.359,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

45,55

45,55

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

6184/000-2015

45,55

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

45,55

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

365,47

365,47

11.00.12.306.3.1.90.16.01

O

0,00

495

6185/000-2015

365,47

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

365,47

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

26

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.200,00

3.200,00

11.00.12.306.3.3.90.46.01

O

0,00

501

6186/000-2015

3.200,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

3.200,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

118.573,19

118.573,19

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

6187/000-2015

118.573,19

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

118.573,19

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

155,59

155,59

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

6188/000-2015

155,59

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

155,59

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.292,08

12.292,08

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

6189/000-2015

12.292,08

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

12.292,08

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

813,90

813,90

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

6190/000-2015

813,90

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

813,90

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

115,51

115,51

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

6191/000-2015

115,51

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

115,51

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.672,76

11.672,76

11.00.12.365.3.3.90.46.01

O

0,00

552

6192/000-2015

11.672,76

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

11.672,76

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

607.408,24

607.408,24

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

6193/000-2015

607.408,24

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

607.408,24

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.255,49

6.255,49

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

6194/000-2015

6.255,49

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.255,49

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.611,11

4.611,11

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

6195/000-2015

4.611,11

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

4.611,11

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

52.740,00

52.740,00

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

6196/000-2015

52.740,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

52.740,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.482,90

1.482,90

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

6197/000-2015

1.482,90

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.482,90

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.389,69

1.389,69

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

6198/000-2015

1.389,69

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.389,69

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.744,92

13.744,92

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

6199/000-2015

13.744,92

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

13.744,92

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.257,10

2.257,10

12.00.12.361.3.1.90.16.02

O

0,00

588

6200/000-2015

2.257,10

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.257,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

137.594,72

137.594,72

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

591

6201/000-2015

137.594,72

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

137.594,72

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.184,61

6.184,61

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

591

6202/000-2015

6.184,61

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.184,61

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.116,44

1.116,44

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

591

6203/000-2015

1.116,44

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.116,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

27

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

37.173,74

37.173,74

12.00.12.361.3.3.90.46.02

O

0,00

598

6204/000-2015

37.173,74

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

37.173,74

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

549.535,98

549.535,98

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

6205/000-2015

549.535,98

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

549.535,98

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

681,09

681,09

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

6206/000-2015

681,09

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

681,09

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.984,43

1.984,43

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

6207/000-2015

1.984,43

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.984,43

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

38.967,11

38.967,11

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

6208/000-2015

38.967,11

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

38.967,11

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.569,54

1.569,54

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

6209/000-2015

1.569,54

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.569,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.864,10

1.864,10

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

6210/000-2015

1.864,10

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.864,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.917,48

6.917,48

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

6211/000-2015

6.917,48

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.917,48

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

21.113,16

21.113,16

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

609

6212/000-2015

21.113,16

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

21.113,16

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

221,25

221,25

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

609

6213/000-2015

221,25

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

221,25

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

25.045,85

25.045,85

12.00.12.361.3.3.90.46.02

O

0,00

598

6214/000-2015

25.045,85

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

25.045,85

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

188.320,57

188.320,57

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

6215/000-2015

188.320,57

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

188.320,57

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

5.340,95

5.340,95

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

6216/000-2015

5.340,95

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

5.340,95

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

7.336,90

7.336,90

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

6217/000-2015

7.336,90

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

7.336,90

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.011,30

10.011,30

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

6218/000-2015

10.011,30

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

10.011,30

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

127,63

127,63

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

6219/000-2015

127,63

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

127,63

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.336,09

1.336,09

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

6220/000-2015

1.336,09

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.336,09

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

6221/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

28

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

746,44

746,44

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

6222/000-2015

746,44

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

746,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.364,09

13.364,09

13.00.04.122.3.1.90.16.01

O

0,00

626

6223/000-2015

13.364,09

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

13.364,09

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

9.022,97

9.022,97

13.00.08.244.3.3.90.46.01

O

0,00

637

6224/000-2015

9.022,97

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

9.022,97

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

532,92

532,92

15.00.08.243.3.3.90.36.01

O

0,00

682

6225/000-2015

532,92

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

532,92

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

7.993,85

7.993,85

15.00.08.243.3.3.90.36.01

O

0,00

682

6226/000-2015

7.993,85

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

7.993,85

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

20.375,65

20.375,65

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

6227/000-2015

20.375,65

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

20.375,65

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

270,04

270,04

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

6228/000-2015

270,04

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

270,04

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

467,14

467,14

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

6229/000-2015

467,14

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

467,14

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.541,93

2.541,93

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

6230/000-2015

2.541,93

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.541,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

6231/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

374,32

374,32

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

6232/000-2015

374,32

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

374,32

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.174,45

3.174,45

17.00.13.122.3.1.90.16.01

O

0,00

722

6233/000-2015

3.174,45

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

3.174,45

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.300,00

1.300,00

17.00.13.122.3.3.90.46.01

O

0,00

732

6234/000-2015

1.300,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.300,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

35.239,48

35.239,48

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

6235/000-2015

35.239,48

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

35.239,48

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.182,75

3.182,75

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

6236/000-2015

3.182,75

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

3.182,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.464,35

2.464,35

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

6237/000-2015

2.464,35

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

2.464,35

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

999,28

999,28

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

6238/000-2015

999,28

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

999,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

29

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

629,55

629,55

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

6239/000-2015

629,55

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

629,55

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

6240/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

247,48

247,48

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

6241/000-2015

247,48

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

247,48

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.258,54

3.258,54

18.00.27.122.3.1.90.16.01

O

0,00

758

6242/000-2015

3.258,54

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

3.258,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.800,00

1.800,00

18.00.27.122.3.3.90.46.01

O

0,00

767

6243/000-2015

1.800,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.800,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

20.202,00

20.202,00

18.00.27.812.3.1.90.04.01

O

0,00

778

6244/000-2015

20.202,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

20.202,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

4546/2015

Dispensa

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

3.800,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.39.02

J

06.258.194/0001-06

0,00

315

6245/000-2015

11,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5 CM x 2 CM

Vl.Total:

330,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

30,0000

20,00

2 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO

1.880,00

SV

94,0000

24,00

3 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM

720,00

UN

30,0000

29,00

4 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - SES - FUNFO À FUNDO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

870,00

UN

30,0000

0,00

4546/2015

Dispensa

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

400,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

06.258.194/0001-06

0,00

406

6246/000-2015

20,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - SETOR 192 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

20,0000

0,00

4546/2015

Dispensa

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

345,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.39.02

J

06.258.194/0001-06

0,00

315

6247/000-2015

20,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO

Vl.Total:

200,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

10,0000

29,00

2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - SES - FUNDO À FUNDO - C/C 26.179-3 BB - FISIOTERAPIA - SAÚDE

145,00

UN

5,0000

0,00

4546/2015

Dispensa

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

400,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

06.258.194/0001-06

0,00

351

6248/000-2015

20,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

20,0000

0,00

4546/2015

Dispensa

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

490,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

06.258.194/0001-06

0,00

433

6249/000-2015

20,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO

Vl.Total:

200,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

10,0000

29,00

2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE

290,00

UN

10,0000

0,00

4546/2015

Dispensa

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

490,00

0,00

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

06.258.194/0001-06

0,00

462

6250/000-2015

20,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO

Vl.Total:

200,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

10,0000

29,00

2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE

290,00

UN

10,0000

0,00

4546/2015

Dispensa

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

403,00

0,00

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

06.258.194/0001-06

0,00

462

6251/000-2015

20,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO

Vl.Total:

200,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

10,0000

29,00

2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF

203,00

UN

7,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

8.977,54

8.977,54

12.00.12.361.3.1.90.96.02

J

46.384.111/0001-40

0,00

810

6252/000-2015

8.977,54

Item:

1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME

CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A

ABRIL/2015.

Vl.Total:

8.977,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

376,94

376,94

07.00.15.122.3.1.90.94.01

O

0,00

137

6253/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

30

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

376,94

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

376,94

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.000,00

1.000,00

02.00.03.092.3.1.90.94.01

O

0,00

35

6254/000-2015

1.000,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

1.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

4633/2015

Outros/Não Aplicável

LUCELMA APARECIDA CAMILLO RIGANTE

250,00

0,00

13.00.04.122.3.3.90.39.01

F

070.029.428-75

0,00

630

6255/000-2015

250,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A CASA LAR - REC.

PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

250,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

4627/2015

Outros/Não Aplicável

VALTER MOREIRA DA SILVA

84,52

0,00

11.00.12.122.3.3.90.14.01

F

104.216.908-01

0,00

473

6256/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

70,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,13

2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIO DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP, ATENDENDO AO PEDIDO DO SR. VICE

PREFEITO NILTON HIROTA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h15 - C/C 404-7

CEF - EDUCAÇÃO

14,26

2,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.902,38

0,00

11.00.12.306.3.3.90.49.01

O

0,00

502

6257/000-2015

2.902,38

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

2.902,38

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

-2.902,38

0,00

11.00.12.306.3.3.90.49.01

O

0,00

502

6257/000-2015 - 01

-2.902,38

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6257/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE

Vl.Total:

-2.902,38

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.268,36

0,00

12.00.12.361.3.3.90.49.02

O

0,00

599

6258/000-2015

2.268,36

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

2.268,36

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

-2.268,36

0,00

12.00.12.361.3.3.90.49.02

O

0,00

599

6258/000-2015 - 01

-2.268,36

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6258/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE

Vl.Total:

-2.268,36

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.294,50

0,00

12.00.12.361.3.3.90.49.02

O

0,00

599

6259/000-2015

1.294,50

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

1.294,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

-1.294,50

0,00

12.00.12.361.3.3.90.49.02

O

0,00

599

6259/000-2015 - 01

-1.294,50

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6259/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE

Vl.Total:

-1.294,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.846,87

0,00

11.00.12.365.3.3.90.49.01

O

0,00

554

6260/000-2015

5.846,87

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

5.846,87

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

-5.846,87

0,00

11.00.12.365.3.3.90.49.01

O

0,00

554

6260/000-2015 - 01

-5.846,87

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6260/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE

Vl.Total:

-5.846,87

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

271,60

0,00

11.00.12.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

472

6261/000-2015

271,60

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

271,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

4628/2015

Outros/Não Aplicável

LUCIANO PEREIRA VIANA

308,84

0,00

11.00.12.122.3.3.90.14.01

F

131.818.418-54

0,00

473

6262/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

105,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

3,0000

7,13

2 - LANCHE

7,13

1,0000

196,32

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA PALESTRA "RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS À EDUCAÇÃO (SENAC)"

EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/06/15, SAÍDA ÀS 19h30 DO DIA 12/06/15 E RETORNO ÀS 21h30 DO DIA

13/06/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

196,32

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

328,60

0,00

11.00.12.365.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

545

6263/000-2015

328,60

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

328,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

31

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

504,65

0,00

12.00.12.365.3.1.91.13.02

J

64.037.930/0001-00

0,00

607

6264/000-2015

504,65

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO

- COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

504,65

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

1.846,50

0,00

12.00.12.361.3.1.91.13.02

J

64.037.930/0001-00

0,00

589

6265/000-2015

1.846,50

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE

PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

1.846,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

190,04

0,00

11.00.12.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

482

6266/000-2015

190,04

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

190,04

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

353,12

0,00

12.00.12.365.3.3.91.97.02

J

64.037.930/0001-00

0,00

608

6267/000-2015

353,12

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO

- COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

353,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

1.292,04

0,00

12.00.12.361.3.3.91.97.02

J

64.037.930/0001-00

0,00

590

6268/000-2015

1.292,04

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO

- COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

1.292,04

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

119,79

0,00

12.00.12.361.3.3.91.97.02

J

64.037.930/0001-00

0,00

602

6269/000-2015

119,79

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO

- COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

119,79

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

132,75

0,00

01.00.04.122.3.3.90.49.01

O

0,00

6

6270/000-2015

132,75

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 -

GABINETE

Vl.Total:

132,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

30,29

0,00

02.00.03.092.3.3.90.49.01

O

0,00

43

6271/000-2015

30,29

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 -

JURIDICO

Vl.Total:

30,29

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

387,64

0,00

03.00.04.122.3.3.90.49.01

O

0,00

53

6272/000-2015

387,64

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

387,64

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

337,75

0,00

04.00.04.122.3.3.90.49.01

O

0,00

73

6273/000-2015

337,75

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 -

FINANÇAS

Vl.Total:

337,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E

OBRA

118,14

0,00

05.00.15.122.3.3.90.49.01

O

0,00

105

6274/000-2015

118,14

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 -

OBRAS

Vl.Total:

118,14

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE

URBANA

130,63

0,00

07.00.15.122.3.3.90.49.01

O

0,00

145

6275/000-2015

130,63

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 -

TRANSITO

Vl.Total:

130,63

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS

MUNICIPAIS

2.768,54

0,00

08.00.15.122.3.3.90.49.01

O

0,00

188

6276/000-2015

2.768,54

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 -

GARAGEM

Vl.Total:

2.768,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

AGRARIO

485,70

0,00

09.00.04.122.3.3.90.49.01

O

0,00

233

6277/000-2015

485,70

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 -

DESENV. AGRARIO

Vl.Total:

485,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

2.088,30

0,00

13.00.08.244.3.3.90.49.01

O

0,00

639

6278/000-2015

2.088,30

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 -

Vl.Total:

2.088,30

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

32

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

ASSIST. SOCIAL

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E

TURISMO

44,95

0,00

17.00.13.122.3.3.90.49.01

O

0,00

733

6279/000-2015

44,95

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 -

CULTURA

Vl.Total:

44,95

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1.168,57

0,00

18.00.27.122.3.3.90.49.01

O

0,00

768

6280/000-2015

1.168,57

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 -

ESPORTES

Vl.Total:

1.168,57

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

4639/2015

Outros/Não Aplicável

LUCIANO PEREIRA VIANA

84,52

0,00

11.00.12.122.3.3.90.14.01

F

131.818.418-54

0,00

473

6281/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

70,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,13

2 - LANCHE - PARTICIPAR DA PALESTRA "NEURODIDÁTICA - O CÉREBRO E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM

(SENAC)" EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 23 DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C

404-7 CEF - EDUCAÇÃO

14,26

2,0000

0,00

450/2015

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

387,00

0,00

11.00.12.365.4.4.90.52.05

J

05.955.160/0001-08

0,00

564

6282/000-2015

129,00

Item:

1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 300VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt

automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede

Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - SMS REVOLUTION VI BIVOLT - ATENDER A

CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

387,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

3,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

5.220,74

0,00

10.01.10.122.3.3.90.49.01

O

0,00

281

6283/000-2015

5.220,74

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA:

MAIO/2015

Vl.Total:

5.220,74

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

3.015,56

0,00

10.01.10.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

273

6284/000-2015

3.015,56

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA:

MAIO/2015 - SAÚDE

Vl.Total:

3.015,56

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

2.110,06

0,00

10.01.10.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

284

6285/000-2015

2.110,06

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA:

MAIO/2015 - SAÚDE

Vl.Total:

2.110,06

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

2055/2015

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

1.972,70

0,00

11.00.12.361.3.3.90.30.05

J

04.477.095/0001-90

0,00

527

6286/000-2015

52,00

Item:

1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série

CN731A- Ref. HP 60 colorido - DSI

Vl.Total:

1.040,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

20,0000

40,72

2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série

CN731A - Ref. HP 60 preto - DSI

407,20

UN

10,0000

52,55

3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet serie 845C - Ref. HP 17 colorido - DSI -

ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C

14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

525,50

UN

10,0000

0,00

2055/2015

Pregão Presencial

COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

1.785,00

0,00

11.00.12.361.3.3.90.30.05

J

10.644.278/0001-55

0,00

527

6287/000-2015

595,00

Item:

1 - Cartucho de cilindro original para impressoras Brother - Ref. DR-310CL - BROTHER - ATENDER A REDE

MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.785,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

3,0000

0,00

11274/2014

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

61,50

0,00

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

0,00

633

6288/000-2015

4,10

Item:

1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como

propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

61,50

Vl. Unit.:

Un.:

LATA

Quantidade:

15,0000

0,00

11274/2014

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

18,80

0,00

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

0,00

633

6289/000-2015

9,40

Item:

1 - ALICATE UNIVERSAL - JOMARCA - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

18,80

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

0,00

7369/2014

Pregão Presencial

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

16.700,00

0,00

08.00.15.452.3.3.90.39.01

J

10.239.505/0001-67

0,00

209

6290/000-2015

167,00

Item:

1 - Locação de 01 (um) Caminhão trucado tipo munck, lança de 15,00mts, munck, lança de 15,00mts, munck de

10 toneladas com 03 lanças hidráulicas e 02 mecânicas, com motorista, tacógrafo e combustível. Ano mínimo

Vl.Total:

16.700,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

100,0000

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

33

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

2010. - SERVIÇOS MUNICIPAIS

0,00

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

25.883,03

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

15.146.761/0001-23

0,00

278

6291/000-2015

4.313,84

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349

- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

25.883,03

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

6,0000

0,00

5208/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

6.880,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

14.938.165/0001-13

0,00

319

6292/000-2015

430,00

Item:

1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta

UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em

pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser

certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação

junto ao MTE. - MARCA MAVARO - FPS 30 POTE 4KG COM DOSADOR - C/C 244-3 CEF - SAÚDE - ACERTO

CONTÁBIL CI 118/2015 - REF. AO EMPENHO 2876/2015

Vl.Total:

6.880,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

16,0000

0,00

5208/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

1.720,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

14.938.165/0001-13

0,00

319

6293/000-2015

430,00

Item:

1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta

UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em

pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser

certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação

junto ao MTE. - MAVARO - FDS 30 POTE 4KG COM DOSADOR - C/C 244-3 CEF - SAÚDE - ACERTO CONTABIL

CI 119/2015 - REF. AO EMPENHO 2905/2015

Vl.Total:

1.720,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

4,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

130.110,00

0,00

10.01.10.302.3.3.50.43.05

J

55.856.710/0001-00

0,00

367

6294/000-2015

130.110,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE

PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVENIO Nº 041/2014 - C/C 398-9 CEF - SAÚDE - ACERTO

CONTABIL CI 120/2015 - REF. EMPENHO 66/2 2015

Vl.Total:

130.110,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

100.279,00

0,00

10.01.10.302.3.3.50.43.05

J

55.856.710/0001-00

0,00

367

6295/000-2015

100.279,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE

PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME CONVENIO 041/2014 - C/C 398-9 CEF - ACERTO CONTABIL CI

120/2015 - REF. EMPENHO 1184/2 2015

Vl.Total:

100.279,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E

ABASTECIMENT

15,38

15,38

05.00.15.122.3.3.90.93.01

J

00.396.895/0001-25

0,00

107

6296/000-2015

15,38

Item:

1 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 781207/2012 - AQUISIÇÃO DE

INSUMOS AGRÍCOLAS - C/C C.E.F. 0903/006/000326-1

Vl.Total:

15,38

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

570,78

0,00

08.00.15.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

196

6297/000-2015

570,78

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

570,78

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

212,70

0,00

13.00.04.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

628

6298/000-2015

212,70

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 -

ASSISTENCIA

Vl.Total:

212,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

116,17

0,00

17.00.13.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

724

6299/000-2015

116,17

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 -

CULTURA

Vl.Total:

116,17

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

399,39

0,00

08.00.15.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

197

6300/000-2015

399,39

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 -

GARAGEM

Vl.Total:

399,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

148,83

0,00

13.00.04.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

629

6301/000-2015

148,83

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 -

ASSISTENCIA

Vl.Total:

148,83

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

81,29

0,00

17.00.13.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

725

6302/000-2015

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

34

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

81,29

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - CULTURA

Vl.Total:

81,29

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.268,36

0,00

11.00.12.306.3.3.90.49.01

O

0,00

502

6303/000-2015

2.268,36

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

2.268,36

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.294,50

0,00

12.00.12.361.3.3.90.49.02

O

0,00

599

6304/000-2015

1.294,50

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

1.294,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.898,13

0,00

12.00.12.361.3.3.90.49.02

O

0,00

599

6305/000-2015

12.898,13

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

12.898,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8.206,58

0,00

11.00.12.365.3.3.90.49.01

O

0,00

554

6306/000-2015

8.206,58

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

8.206,58

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

118,52

0,00

11.00.12.306.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

496

6307/000-2015

118,52

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

118,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

171,19

0,00

12.00.12.361.3.1.91.13.02

J

64.037.930/0001-00

0,00

593

6308/000-2015

171,19

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE

PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

171,19

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

229,93

0,00

11.00.12.365.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

557

6309/000-2015

229,93

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

229,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

82,93

0,00

11.00.12.306.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

503

6310/000-2015

82,93

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

82,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.902,38

0,00

11.00.12.122.3.3.90.49.01

O

0,00

479

6311/000-2015

2.902,38

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA:

MAIO/2015

Vl.Total:

2.902,38

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.846,87

0,00

12.00.12.361.3.3.90.49.02

O

0,00

599

6312/000-2015

5.846,87

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA: MAIO/2015

Vl.Total:

5.846,87

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

4604/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

594,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

07.089.572/0001-38

0,00

431

6313/000-2015

6,75

Item:

1 - PAPEL PARA DESENHO - A3

Vl.Total:

135,00

Vl. Unit.:

Un.:

BLC

Quantidade:

20,0000

4,50

2 - TELA PARA PINTURA - 20X30CM

180,00

UN

40,0000

27,90

3 - BARBANTE ENCERADO COM 100 METROS - DIVERSAS CORES - PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS

DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

279,00

RL

10,0000

0,00

4637/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

502,48

0,00

15.00.08.243.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

0,00

679

6314/000-2015

502,48

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA ADICIONAL NA CASA LAR INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA: SENDO 1

CÂMERA, 1 CONECTOR P4 MACHO, 1 CONECTOR P4 FÊMEA, 1 CONECTOR BNC, 30MT CABO MANGA E MÃO

DE OBRA ESTRUTURAL E CONFIGURAÇÃO - FMDCA

Vl.Total:

502,48

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,05

0,05

11.00.12.122.3.1.91.13.01

O

0,00

472

6315/000-2015

0,05

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

0,05

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,08

0,08

12.00.12.361.3.1.91.13.02

O

0,00

589

6316/000-2015

0,08

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

0,08

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/05/2015 ATÉ 26/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

35

/

35

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,05

0,05

11.00.12.306.3.1.91.13.01

O

0,00

496

6317/000-2015

0,05

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

0,05

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.790,68

4.790,68

10.01.10.122.3.3.90.46.01

O

0,00

279

6318/000-2015

4.790,68

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

4.790,68

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,02

0,02

01.00.04.122.3.1.91.13.01

O

0,00

12

6319/000-2015

0,02

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

0,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,02

0,02

01.00.04.122.3.1.90.13.01

O

0,00

9

6320/000-2015

0,02

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015

Vl.Total:

0,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3669/2014

Tomada de Preço Obras

CONSTRUGUERRA LTDA

0,00

168.912,75

RP

J

10.220.779/0001-04

0,00

5004

6595/002-2014

5.095,47

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - QUADRA ARAPONGAL - REF. 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

168.912,75

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

33,1500

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 28 de Maio de 2015.

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